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세무 가이드

고객을 위한 세무 정보 가이드 — 세목별·대상자별 세금 안내 콘텐츠

어떤 세금이 궁금하세요?

매주 목요일 세무인사이드

이번 주 고객이 바로 확인하면 좋은 세무 가이드만 묶어 봅니다.

세무인사이드

처음 사업을 시작했다면

사업자등록부터 첫 세금신고까지

처음 사업을 시작했다면

연말정산을 준비한다면

공제 항목·환급·신고 방법 총정리

연말정산을 준비한다면

종소세 신고가 다가온다면

5월 종합소득세의 모든 것

종소세 신고가 다가온다면

부가세 신고가 궁금하다면

매입매출·세금계산서·환급

부가세 신고가 궁금하다면

직원을 채용했다면

원천징수·4대보험·퇴직금

직원을 채용했다면

합법적으로 세금을 줄이고 싶다면

경비처리·공제·감면·정부지원 활용법

합법적으로 세금을 줄이고 싶다면

가산세가 걱정이라면

가산세·세무조사·실수 예방 — 놓치면 큰일나는 세금 리스크를 미리 확인하세요

가산세가 걱정이라면

세무 가이드 콘텐츠

소득금액증명원 금액이 실제 소득과 달라 보이는 이유

종합소득세

개인사업자

근로소득자

소득금액증명원 금액이 실제 매출, 통장 입금액, 연봉과 달라 보이는 이유를 종합소득금액, 필요경비, 근로소득금액 기준으로 정리합니다.

납세증명서가 체납 때문에 발급 안 될 때 해결 순서

세금납부·환급

개인사업자

납세증명서가 체납 때문에 발급되지 않을 때 체납액 확인, 납부, 납부기한 연장, 압류·매각 유예 여부를 순서대로 확인하는 방법을 정리합니다.

부가세 과세표준증명원은 언제부터 발급되나

부가가치세

개인사업자

법인사업자

부가세 과세표준증명원은 신고자료가 반영되어야 발급 의미가 있습니다. 신고 직후 안 나오는 이유와 대체 확인자료를 정리합니다.

직원 입사·퇴사 월 4대보험료는 누가 부담하나

직원을 채용했다면

개인사업자

직원이 월중 입사하거나 퇴사한 달에 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 보험료를 누가 부담하는지 기준을 정리합니다.

성실신고 대상인데 장부가 부실할 때 대응 순서

종합소득세

개인사업자

성실신고 대상인데 장부가 부실할 때 무리하게 신고하기보다 매출, 비용, 인건비, 사업용계좌, 추계 가능성을 순서대로 확인해야 합니다.

성실신고확인서 미제출 시 가산세와 대응 순서

가산세·리스크

개인사업자

성실신고확인서를 6월 30일까지 제출하지 않으면 성실신고확인서 제출 불성실 가산세가 부과될 수 있습니다. 계산 구조와 대응 순서를 정리합니다.

성실신고확인비용 세액공제와 놓치기 쉬운 증빙

종합소득세

개인사업자

성실신고확인비용 세액공제는 비용의 60%를 공제하지만 한도와 추징 요건이 있습니다. 계산 방식과 증빙 체크포인트를 정리합니다.

성실신고확인 대상자가 6월 30일 전 확인할 7가지

종합소득세

개인사업자

성실신고확인대상 개인사업자가 6월 30일 전 확인해야 할 장부, 증빙, 가사경비, 사업용계좌, 확인비용 세액공제 항목을 정리합니다.

카드매출·현금영수증·배달앱·PG 매출 대조하는 법

부가가치세

개인사업자

카드매출, 현금영수증, 배달앱, PG사 매출이 서로 다르게 보일 때 부가세 신고 전 매출을 대조하는 순서를 정리합니다.

상가·오피스텔 양도세, 주택과 무엇이 다른가

양도소득세

부동산 양도자

개인사업자

상가·오피스텔을 팔 때는 주택 양도세와 다릅니다. 오피스텔의 업무용·주거용 판정, 상가 건물분 부가세와 포괄양수도, 토지·건물 안분, 비주택 장기보유특별공제(최대 30%)를 실전 기준으로 정리했습니다.

8년 자경농지 양도세 감면 — 재촌·자경 요건과 1억·2억 한도 완전정리

양도소득세

토지 소유자

부동산 양도자

8년 이상 재촌·자경한 농지를 팔면 양도소득세를 100% 감면받습니다. 거주지 30km 요건, 자경 인정 기준, 연 3,700만 원 소득 함정, 1억·2억 한도까지 실전 기준으로 정리합니다.

증여받은 부동산을 팔 때 이월과세 — 10년 안에 팔면 세금 폭탄

양도소득세

부동산 양도자

주택 소유자

토지 소유자

배우자·부모에게 증여받은 부동산을 10년 안에 팔면 이월과세로 취득가액이 증여자의 옛날 취득가로 되돌아가 양도세가 급증합니다. 10년 기간, 증여세 필요경비 산입, 우회양도와의 구분, 배제 사유까지 실전 기준으로 정리합니다.

상속받은 부동산을 팔 때 양도세 — 취득가액은 사망 시점 평가액입니다

양도소득세

부동산 양도자

주택 소유자

상속받은 부동산을 팔 때 양도세는 취득가액을 상속개시일의 상속세 평가액으로 잡습니다. 취득시기·보유기간 기산, 상속주택 1세대1주택 비과세 특례까지 실전 기준으로 정리합니다.

기부금 공제, 종류별로 한도와 공제율이 다릅니다

감면・공제

근로소득자

개인사업자

기부금은 종류별로 한도와 공제율이 다릅니다. 정치자금·고향사랑·특례·일반·종교단체 기부금의 소득금액 대비 한도, 세액공제율(15%/30%), 10만원 특례, 10년 이월공제, 근로자와 사업자 차이를 한 번에 정리합니다.

출산·양육 세제 패키지 총정리 — 자녀세액공제부터 출산지원금 비과세까지 한 번에

감면・공제

근로소득자

개인사업자

자녀세액공제, 출산·입양 세액공제, 기업 출산지원금 비과세, 산후조리원·영유아 의료비, 자녀장려금, 육아휴직급여 비과세를 출산·육아 가구 한 곳에서 정리합니다. 2025년 개정으로 늘어난 공제액과 비과세 한도를 반영했습니다.

노란우산공제 vs 연금저축, 뭘 먼저 채워야 하나

감면・공제

개인사업자

근로소득자

노란우산공제는 소득공제(과세표준↓), 연금저축은 세액공제(산출세액↓)로 절세 방식이 본질적으로 다릅니다. 소득 구간별로 어느 쪽을 먼저 채워야 유리한지, 구간별 한도와 12·15% 공제율, 해지 시 과세까지 2026년 6월 기준으로 비교합니다.

청년도약계좌 세제혜택 완전정리 – 비과세 구조, 가입요건, 중도해지 주의사항

감면・공제

근로소득자

청년도약계좌는 이자·배당소득 비과세와 정부기여금 매칭을 결합한 청년 자산형성 계좌입니다. 가입 연령·소득요건, 월 70만원 납입한도, 5년 만기, 3년 내 중도해지 시 비과세 추징, 청년희망적금 연계까지 조세특례제한법 기준으로 정리합니다.

주택청약종합저축 소득공제 완전정리: 무주택 세대주 근로자의 연 120만원 절세

감면・공제

근로소득자

무주택 세대주 근로자가 주택청약종합저축 납입액의 40%를 소득공제받는 요건, 연 300만원 납입한도, 청년우대형 비과세, 무주택확인서 제출, 5년 내 해지 추징세액까지 한 번에 정리합니다.

연금저축 vs IRP 세액공제 한도 총정리 — 600만 원과 900만 원, 어디에 얼마를 넣어야 하나

감면・공제

근로소득자

개인사업자

연금저축과 IRP 세액공제 한도를 한눈에 정리합니다. 연금저축 단독 600만 원, 합산 900만 원 한도와 총급여 5,500만 원(종합소득 4,500만 원) 기준 12%·15% 공제율, 납입한도와 세액공제 한도의 차이, 두 계좌의 중도인출·수수료·투자상품·가입자격 차이까지 2026년 6월 기준으로 설명합니다.

중고거래, 어디까지 비과세이고 어디부터 세금인가 — 당근마켓·리셀 사업성 판단

종합소득세

개인사업자

미신고 위험 대상자

당근마켓에서 쓰던 물건을 파는 건 세금이 없지만, 사들여 마진을 붙여 반복 판매하면 등록 여부와 관계없이 사업소득으로 과세됩니다. 중고거래의 비과세와 과세를 가르는 사업성 판단 기준(계속·반복·영리목적)과 리셀·플랫폼 자료 제출까지 정리합니다.

사업자등록 없이 온라인 판매하다 걸리면 — 미등록·무신고 추징과 대응

가산세·리스크

미신고 위험 대상자

개인사업자

사업자등록 없이 온라인 판매를 하다 적발되면 미등록 가산세(공급가액 1%), 무신고 가산세(20%, 부정 40%), 납부지연 가산세가 함께 붙습니다. 적발 경로와 직권등록·소급 추징, 늦게라도 자진 등록·기한후신고로 감면받는 방법을 정리합니다.

라이브커머스·쇼호스트 수익 세금 가이드 — 판매자와 진행자는 다르게 신고합니다

종합소득세

개인사업자

네이버 쇼핑라이브·쿠팡라이브에서 직접 파는 셀러의 매출·플랫폼 수수료·부가세와, 라이브를 진행하는 쇼호스트의 출연료 소득구분(사업소득 3.3% vs 기타소득)을 나눠서 정리했습니다. 판매자와 진행자는 세금 처리가 다릅니다.

쿠팡파트너스·제휴마케팅·협찬 수익, 세금은 이렇게 정리하십시오

종합소득세

개인사업자

근로소득자

쿠팡파트너스·제휴마케팅 수수료와 블로그·인스타 협찬 수익의 세금을 정리했습니다. 사업소득과 기타소득 구분, 현물 협찬의 소득 평가, 원천징수와 직접 신고, 사업자등록·부가세까지 상황별로 안내합니다.

구글 애드센스·유튜브·앱 수익, 외화로 버는 1인 사업자의 세금 신고

종합소득세

개인사업자

구글 애드센스·유튜브·앱스토어·구글플레이 등 해외 플랫폼에서 달러로 받는 광고·콘텐츠 수익의 세금 신고 방법을 정리했습니다. 사업소득 종합소득세 신고, 부가세 영세율(외화획득) 적용, 입금일 환율, 외화 입증 자료까지 확인합니다.

코인(가상자산) 세금 완전정리 — 양도소득 과세 시점과 증여 실전

세금납부·환급

코인(가상자산) 매매차익 과세는 2027년 1월 1일 이후 양도·대여분부터 기타소득으로 분리과세됩니다. 시행 전까지의 비과세 현황, 지금도 과세되는 증여세 평가방법, 해외 거래소·개인지갑 보유 신고 의무까지 실전 기준으로 정리합니다.

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가산세가 걱정이라면

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